流程編號

TQCC-CG-09

流程名稱

采購質量異議處理流程

流程說明

采購到貨檢驗過程中出現(xiàn)質量異議的處理流程描述；

適用范圍

所有采購過程中出現(xiàn)的質量異議處理業(yè)務；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權限

1

采購員

采購部

退貨單

錄入

2

采購部長

采購部

無

3

主管副總

公司領導

無

業(yè)務流程詳細描述

P01

根據(jù)質量異議反饋，采購員現(xiàn)場核實情況；

P05

采購員反饋情況后采購部長審定；確定讓步接收或退換貨，若為退換貨則直接通知供應商進行退換貨處理；

P10

若為讓步接收則與主管副總協(xié)商討論讓步額度；

P15

主管副總確定讓步接收額度；

P20

采購員與供應商協(xié)商讓步接收條件，若供應商不接受讓步接收將進入退換貨流程；

P25

若供應商接受讓步接收則通知倉庫讓步接收物料入庫；

關 鍵 點

質量異議狀況反饋、讓步接收和退換貨確定、讓步接收額度確定

業(yè)務流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務單據(jù)名稱

業(yè)務單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉）

1

讓步接收單

采購員填寫經過審批后與供應商確認與之結算和通知倉庫入庫用；一式三聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)供應商、一聯(lián)倉庫；

業(yè)務流程主要報表

序號

業(yè)務報表名稱

業(yè)務報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

2

3

業(yè)務說明

1

2

3