某電信企業(yè)對產(chǎn)品線(xiàn)績(jì)效考核方案
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發(fā)布時(shí)間:2013/12/30 12:00
七、“部門(mén)管理系統”針對各業(yè)務(wù)科室、護理單元進(jìn)行日常管理、決策分析的需要設計,

1.績(jì)效考核方案—— 業(yè)績(jì)總分計算方法:
       A=∑Ai        i=1,2,3……8
   考核項目及權重分配表

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2. 績(jì)效考核方案——考核指標說(shuō)明:
(1)合同有效值(A1)
    合同有效值評價(jià)得分(A1)計算公式為:
      A1=實(shí)際合同有效值∕目標合同有效值×B1   ?。ú环忭敚?/span>
  考慮到不同產(chǎn)品財務(wù)指標的關(guān)注重點(diǎn),軟件產(chǎn)品更多關(guān)注合同有效值,因此智能網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品和運營(yíng)支撐產(chǎn)品線(xiàn)的B1值為17分,軟交換產(chǎn)品的B1值為7分,其他產(chǎn)品線(xiàn)的B1值為15分。
    考核時(shí)間:由事業(yè)部財務(wù)室定期核算,年底匯總計算得分。
(2) 訂貨額(A2)
    訂貨額評價(jià)得分(A2)計算公式為:
      A2=實(shí)際訂貨額∕目標合同訂貨額×B2         (不封頂)
    考慮到不同產(chǎn)品財務(wù)指標的關(guān)注重點(diǎn),軟件產(chǎn)品更多關(guān)注合同有效值,加上考慮不同產(chǎn)品國際化訂貨額比例不同而調整發(fā)貨額相應權重,因此各產(chǎn)品線(xiàn)發(fā)貨額評價(jià)B2值如下:

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考核時(shí)間:由事業(yè)部計劃部每月核算各產(chǎn)品累計發(fā)貨額,年底匯總計算得分。
(3) 市場(chǎng)占有率(A3)
    根據公司對事業(yè)部市場(chǎng)占有率考核結果計算得分,年度統計。其中軟交換產(chǎn)品為第一年上市,市場(chǎng)占有率項考核權重為15分,計算方法如下:
    A3=實(shí)際新增市場(chǎng)占有率∕30%×15
    公式中“實(shí)際新增市場(chǎng)占有率”數據根據市場(chǎng)中心信息部提供數據確定。
(4) 國際市場(chǎng)訂貨額(A4)
    國際市場(chǎng)訂貨額得分(A4)計算公式為:
      A4=實(shí)際國際市場(chǎng)訂貨額∕目標國際市場(chǎng)訂貨額×B4         (最高B4分)
    考慮到不同產(chǎn)品國際化訂貨額比例不同而確定考核權重B4:

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考核時(shí)間:由事業(yè)部計劃部每月核算累計國際訂貨額,年底匯總計算得分。
(5)  國際市場(chǎng)支持評價(jià)(A5)
    根據公司對事業(yè)部國際市場(chǎng)支持評價(jià)中各產(chǎn)品售前支持部分考核結果計算得分,年度統計,運營(yíng)支撐產(chǎn)品此項不考核。
(6) 研發(fā)進(jìn)度評價(jià)(A6)
    主要評價(jià)各產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定、計劃調整、里程碑按時(shí)完成及文檔齊套性等。
    廣州研究所產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度評價(jià)方法為:
    按照各研發(fā)項目年初制定的項目計劃,考核項目重要里程碑的完成情況;全部按時(shí)完成得滿(mǎn)分,計劃按時(shí)完成率每降5%,扣5分,扣完為止。
    北京研究所產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度評價(jià)方法根據“2009年網(wǎng)絡(luò )南研所項目管理考核細則”相關(guān)內容執行。
    考核時(shí)間:由研發(fā)計劃歸口部門(mén)每季度評價(jià)一次,年底總評、計算得分。
(7)  用戶(hù)資料評價(jià)(A7)
    根據市場(chǎng)中心工程部組織對事業(yè)部所有新編寫(xiě)的用戶(hù)資料質(zhì)量的評價(jià)結果(產(chǎn)品用戶(hù)資料的質(zhì)量指資料的準確性、及時(shí)性、實(shí)用性、易讀性和美觀(guān)性等),分別匯總各產(chǎn)品線(xiàn)在考核期內的平均分。
(8) 質(zhì)量評價(jià)(A8)
    根據“2009年網(wǎng)絡(luò )事業(yè)部產(chǎn)品與部門(mén)質(zhì)量考核細則”執行。
    考核時(shí)間:由事業(yè)部質(zhì)量部每月或季度評價(jià),年底總評、計算得分。
(9)庫存周轉評價(jià)(A9)
    產(chǎn)品線(xiàn)存貨周轉考核分存貨周轉天數A9a和存貨周轉效率提高A9b兩部分考核。
    A9a——存貨周轉天數    權重8分    記分范圍(-4~12分)
    存貨周轉天數:指材料到達公司開(kāi)始至齊套發(fā)出庫存為止的時(shí)間,周轉目標80天,周轉每增加(減少)1天,扣0.25分(加0.25分),但最高得分不超過(guò)11分,最低得分不低于-4分。
    評價(jià)分計算方法如下:
             A9a=12                        [B≤60]
             A9a=(120-B)×0.2             [60<B≤140]
             A9a=-4                         [B>140]
    公式中“B”為實(shí)際存貨周轉天數,計算方法同公司考核。
    A9b——存貨周轉效率提高,權重7分,記分范圍(0~7分)
    存貨周轉效率提高:指各產(chǎn)品當年周轉天數與去年相比提高的幅度與事業(yè)部要求的提高幅度的比值。
    評價(jià)分計算方法如下:
        P9=7                          [C≥25%]
        P9=C∕T×7                    [0<C≤25%]
        P9=0                          [C<0]
    公式中“C”為實(shí)際存貨周轉效率提高幅度,“T”為目標提高率,舉例說(shuō)明計算方法如下:
        C=2009年比2008年存貨周轉天數減少值∕2008年實(shí)際存貨周轉天數
各產(chǎn)品2008年實(shí)際存貨周轉天數及2009年目標存貨周轉天數分別見(jiàn)下表:

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注:2008年實(shí)際存貨周轉天數是財務(wù)算出來(lái)的最后各產(chǎn)品的天數,2008年ZXJ10和ZXIP10合并后周轉天數為68.34天。
為更好地調動(dòng)各產(chǎn)品縮短庫存天數,對各產(chǎn)品庫存周轉的考核得分確定如下規則:
1)如果產(chǎn)品達到2009年目標周轉天數,即使沒(méi)有達到目標提高率,整個(gè)周轉考核仍得滿(mǎn)分;
2)如果產(chǎn)品周轉天數沒(méi)有達到2009年目標周轉天數,各產(chǎn)品必須達到表中“目標提高率”的要求才能得到提高率的滿(mǎn)分。
考核時(shí)間:由事業(yè)部計劃部每月公布最新數據,年底核算全年存貨周轉天數,并計算得分。
(10)  加減分
    有效投訴:根據公司對事業(yè)部考核中確定的投訴情況分析,屬于產(chǎn)品線(xiàn)責任的扣分直接計入產(chǎn)品線(xiàn)。
    新進(jìn)入戰略國家:產(chǎn)品線(xiàn)在當年內新簽訂戰略國家銷(xiāo)售合同,每個(gè)國家加0.3分,最高1.5分。
    未完成國際認證計劃:產(chǎn)品線(xiàn)當年國際認證計劃有1個(gè)未完成扣1分。

 

 

 

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