目標預算管理:部門(mén)考核管理軟件
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發(fā)布時(shí)間:2014/02/18 12:00
七、“部門(mén)管理系統”針對各業(yè)務(wù)科室、護理單元進(jìn)行日常管理、決策分析的需要設計,

2.1.1.    軟件設計原理

無(wú)論是平衡記分卡考核、KPI指標考核,還是部門(mén)目標管理,設置各責任部門(mén)績(jì)效指標的目標值,均是績(jì)效考核、目標管理工作的難點(diǎn)。

設置各部門(mén)績(jì)效目標,可以采用多種方法。一是歷史比較法,即依據歷年的實(shí)際值進(jìn)行測算后確定,僅適用于有歷史數據,并且統計核算方法一致的情形。二是橫向比較法,即取同類(lèi)部門(mén)當期的平均值作為目標值,有利于橫向競爭,但不利于個(gè)性化管理和企業(yè)目標達成。三是預算法。即根據全院歷史完成情況及年度經(jīng)營(yíng)目標,確定全院績(jì)效指標體系的各項目標,各責任部門(mén)按照一定比例(如編制崗位人數、編制床位數等)進(jìn)行分攤。預算法的優(yōu)點(diǎn)是根據各責任單位占用資源進(jìn)行分攤,比較公平,大家容易接受,能確保企業(yè)目標的完成。

2.1.2.    預算基數維護

?? 可根據需要確定各業(yè)務(wù)、職能部門(mén)的預算基數。根據單位統一基數預算辦公費、差旅費等與人力資源配置有關(guān)的費用。由于各部門(mén)統一,可以解決各部門(mén)爭奪企業(yè)資源情況。

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??? 單位預算基數調整后,軟件自動(dòng)按調整日期進(jìn)行折算,并生成每月的預算基數。

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2.1.3.    預算基數修正

?? 由于各科室、部門(mén)的業(yè)務(wù)性質(zhì)、發(fā)展階段、發(fā)展重點(diǎn)不同,對于業(yè)務(wù)收入、病位占日等指標,其目標預算基數也應有所差別??赏ㄟ^(guò)動(dòng)態(tài)調整修正系數,實(shí)現各類(lèi)目標的動(dòng)態(tài)管理。

?? (1)預算基數修正??山Y合實(shí)際修正各部門(mén)的修正系數,如果不進(jìn)行修正,軟件默認為1。

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??? (2)修正系數查詢(xún)。軟件自動(dòng)按月生成目標預算修正系數,作為該月目標預算的依據。

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2.1.4.    部門(mén)預算分析

軟件自動(dòng)匯總、生成各部門(mén)預算報表,包括基礎預算指標、綜合預算指標。提供手工計算、定時(shí)自動(dòng)計算兩種方法。

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??? 軟件自動(dòng)從績(jì)效數據中心獲取實(shí)際值數據,對各項預算目標及其完成情況進(jìn)行對比分析,并且紅燈、黃燈、綠燈直觀(guān)顯示。

點(diǎn)擊對比分析看按扭,可對各部門(mén)的預算目標進(jìn)行橫向、縱向對比分析。

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2.1.5.    單位預算分析

軟件自動(dòng)匯總、生成分子公司、事業(yè)部的預算報表,包括基礎預算指標、綜合預算指標。提供手工計算、定時(shí)自動(dòng)計算兩種方法。

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??? 軟件自動(dòng)從績(jì)效數據中心獲取實(shí)際值數據,對各項預算目標及其完成情況進(jìn)行對比分析,并且紅燈、黃燈、綠燈直觀(guān)顯示。

點(diǎn)擊對比分析看按扭,可對各部門(mén)的預算目標進(jìn)行橫向、縱向對比分析。

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2.1.6.    預算流程管理

??? 根據各單位管理層級不同,不劃分多個(gè)預算流程,設置不同的預算對象、預算科目,軟件自動(dòng)按預算流程順序進(jìn)行匯總計算。

(1)預算對象維護

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(2)預算模型維護

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???? (3)預算目標匯總

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