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1.       績效辦（集團(tuán)本部）

1.1.      計劃管理

1.1.1.        動態(tài)目標(biāo)制定

1.1.1.1.     動態(tài)目標(biāo)編制

動態(tài)目標(biāo)編制可制定動態(tài)目標(biāo)

1.1.1.2.     動態(tài)目標(biāo)統(tǒng)計

可查詢部門，各月的動態(tài)月度目標(biāo)

1.1.2.        分類目標(biāo)編制

1.1.2.1.     銷售預(yù)算編制

銷售預(yù)算編制可按部門將銷售目標(biāo)按月分解到個人。

1.1.2.2.     物資預(yù)算編制

物資預(yù)算編制可按部門將物資預(yù)算目標(biāo)按月分解到個人。

1.1.2.3.     服務(wù)收入預(yù)算

服務(wù)預(yù)算編制可按部門將服務(wù)預(yù)算目標(biāo)按月分解到個人。

1.1.2.4.     資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算

資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算編制可按部門將資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算目標(biāo)按月分解到個人。

1.1.3.        業(yè)務(wù)指標(biāo)匯總

1.1.3.1.     預(yù)算報表查詢

預(yù)算報表查詢業(yè)務(wù)部門、分子公司銷售預(yù)算報表。

1.1.3.2.     執(zhí)行進(jìn)展分析

可按部門類型查詢各部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，軟件可以自動根據(jù)完成率進(jìn)行“紅燈”“綠燈”“黃燈”預(yù)警。

1.1.3.3.     分類批量匯總

分類批量匯總可以按考核類型，批量計算銷售業(yè)務(wù)相關(guān)指標(biāo)模型

1.1.3.4.     計算過程查詢

支持按部門考核類型查看各單位、部門各個銷售指標(biāo)相關(guān)率和實績銷售數(shù)據(jù)

1.1.3.5.     共性模型維護(hù)

共性模型維護(hù)可用于自定義銷售指標(biāo)計算方式

1.1.4.        財務(wù)指標(biāo)匯總

1.1.4.1.     執(zhí)行情況分析

執(zhí)行情況分析可按考核類型、按月查看杜邦財務(wù)分析法涉及的各指標(biāo)的完成情況。軟件自動根據(jù)目標(biāo)值完成率進(jìn)行不同顏色的預(yù)警。

1.1.4.2.     預(yù)算報表查詢

軟件根據(jù)動態(tài)目標(biāo)，目標(biāo)預(yù)算自動計算出各月各單位的目標(biāo)預(yù)算值報表

1.1.4.3.     分類批量匯總

分類匯總計算可按類計算該類別下各單位的杜邦財務(wù)分析涉及指標(biāo)的值。

1.1.4.4.     計算結(jié)果分析

可以按單位類型，查看各部門指標(biāo)具體的計算結(jié)果。

1.1.4.5.     分類模型維護(hù)

分類模型維護(hù)可以對不同單位類型建立不同的杜邦財務(wù)分析模型。主要差異在于不同類型的單位數(shù)據(jù)來源不同。

1.1.4.6.     共性模型維護(hù)

共性模型維護(hù)用于建立共性的杜邦財務(wù)分析模型。

1.1.5.        月度計劃管理

1.1.5.1.     月度計劃制定

月度計劃制定可用于制定月度工作計劃，包括計劃內(nèi)容和計劃對應(yīng)的項目分值。

1.1.5.2.     工作任務(wù)分解

工作任務(wù)分解可以講已經(jīng)制定好的工作分解到承辦部門，支持選擇多個承辦部門。

1.1.5.3.     執(zhí)行進(jìn)展查詢

執(zhí)行進(jìn)展查詢可查詢承辦單位對工作計劃的執(zhí)行完成情況。

1.1.5.4.     工作任務(wù)考核

工作任務(wù)考核可對承辦工作計劃進(jìn)行考核。支持考核到承辦人個人。

1.1.5.5.     考核通報查詢

考核通報查詢可查詢各單位單位計劃管理考核情況，包括各單位的考核得分、單位任務(wù)考核次數(shù)、單位計劃工時等。

1.1.5.6.     計劃模型維護(hù)

計劃模型維護(hù)用于維護(hù)計劃的類別，用戶可自定義。