延邊醫(yī)院
提供者：配置組
發(fā)布時(shí)間：2010/06/23 12:00
物資采購制度
 
一、醫(yī)院各類物資（藥品、圖書、醫(yī)用儀器、設(shè)備以外的物品）的采購，必須經(jīng)主管院長、計(jì)財(cái)處長審批后執(zhí)行。
二、嚴(yán)格控制購貨渠道及的掌握資源及價(jià)格的變動。不得發(fā)生“人情采購”、“非法采購”；嚴(yán)禁采購質(zhì)次、偽劣產(chǎn)品；驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的損壞品，要及時(shí)退換；力求在確保質(zhì)量的前提下，少花錢、多辦事，節(jié)約資金。
三、對醫(yī)院急需物資要及時(shí)進(jìn)行采購，不得拖延。需要到外省市采購的物品，要及時(shí)請示主管領(lǐng)導(dǎo)妥善解決。
四、專控物品的采購，要事先辦理好專控物品采購手續(xù)，不得先購后辦。
五、臨時(shí)增加的采購計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實(shí)施，否則一律不予報(bào)銷。
六、對沒有列入采購計(jì)劃，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，又不急需的物資，采購員有權(quán)拒絕采購。
 
 
物資驗(yàn)收入庫制度
 
一、嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，按發(fā)票驗(yàn)收實(shí)物，認(rèn)真核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量。
二、對偽劣品不驗(yàn)收入庫；進(jìn)貨渠道不明的不驗(yàn)收入庫；不是采購計(jì)劃內(nèi)，又未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不驗(yàn)收入庫；手續(xù)不健全的不驗(yàn)收入庫。
三、物資驗(yàn)收入庫要堅(jiān)持采購員、保管員、物品會計(jì)同時(shí)在場，個(gè)別專用物資要有專人參加鑒定驗(yàn)收，有的實(shí)行當(dāng)場開箱試驗(yàn)驗(yàn)收。
 
倉庫物資管理制度
 
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家和集體的利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理。通過會計(jì)核算及時(shí)正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。根據(jù)庫存情況報(bào)季度采購計(jì)劃，由領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。防止物資積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率。
三、嚴(yán)格物資驗(yàn)收入庫制度。購入物資必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號，合格后方可入庫。否則，不予入庫，并由采購員負(fù)責(zé)處理。
四、倉庫管理要做到“三清”、“兩齊”、“四號定位”和“九不”。
（一）三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；
（二）兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
（三）四號定位：按物品或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；
（四）九不：不銹、不潮、不凍、不霉、不爛、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
    五、物品發(fā)放堅(jiān)持定額定量制，堅(jiān)持開票請領(lǐng)，送貨上門制。月末做好報(bào)表統(tǒng)計(jì)，并保存好原始憑證。
六、各科室使用的物資由專人領(lǐng)取和專人管理。建立臺帳，合理使用，杜絕浪費(fèi)。
七、定期編制物資庫存情況報(bào)表，做到帳物相符，并與財(cái)務(wù)帳相符。
八、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗，如有損耗，查明原因，寫出報(bào)告，經(jīng)院長審批后，做帳務(wù)處理。廢舊物資的處理要經(jīng)采購中心負(fù)責(zé)人的同意，任何人不得擅自處理。
九、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，禁止存放私人物品，防盜措施安全可靠，嚴(yán)防物資被盜。
 
 
物資的請領(lǐng)發(fā)放制度
 
一、到倉庫請領(lǐng)物品，一律憑開票員簽發(fā)的請領(lǐng)單，由保管員簽收后予以發(fā)放。
二、嚴(yán)格控制基建材料、電氣材料、水暖材料、辦公用品、印刷品、微機(jī)材料等物資的發(fā)放，上述材料未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意發(fā)放。
三、勞保用品（包括白大衣）的發(fā)放嚴(yán)格按勞動保護(hù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并設(shè)有勞動保護(hù)用品發(fā)放明細(xì)表，需要以舊換新的要堅(jiān)持以舊換新。
四、辦公用品、衛(wèi)生用品的發(fā)放，要與擬定指標(biāo)掛鉤，定額定量發(fā)放，不得超標(biāo)發(fā)放，超過標(biāo)準(zhǔn)又急需的物品要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再發(fā)放。
五、各種工具，貴重機(jī)（部）件配件、低值易耗品的發(fā)放，要按規(guī)定使用年限交舊換新，能修理使用的要堅(jiān)持修理，人為損壞、丟失的要堅(jiān)持賠償制度。
六、科室請領(lǐng)的物品如有質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可在當(dāng)天內(nèi)到倉庫退換。
 
 
物資賠償制度
 
一、凡是醫(yī)院發(fā)放的各類物資，如有丟失或人為損壞的一律實(shí)行賠償制。
二、采購的物品在未入庫之前發(fā)生丟失或人為損壞的，由采購員負(fù)責(zé)，酌情予以賠償。
三、各類物品驗(yàn)收入庫后，因管理不善發(fā)生丟失，或因保管不當(dāng)，發(fā)生發(fā)霉、變質(zhì)、銹蝕、潮解、蟲蛀等現(xiàn)象的，要追究保管員的責(zé)任，酌情予以賠償。
四、各科室的門窗、玻璃、暖瓶、臉盆和其他物品等發(fā)生人為損壞的，由當(dāng)事人賠償，未發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的由所在部門賠償。
五、各種桌椅、臺架、床柜等發(fā)生丟失或損壞的，追究使用者的責(zé)任，并折價(jià)賠償。
六、各種設(shè)備在使用過程中，由于違章操作造成的損失，追究操作者的責(zé)任，酌情予以賠償。
七、設(shè)置在科室的水暖、電器配件（包括水龍頭、洗手盆、燈管、開關(guān)、插座、微機(jī)材料）等發(fā)生丟失或人為損壞的，追究當(dāng)事者責(zé)任，無法追究的，由所在科室負(fù)責(zé)賠償。
 
 
固定資產(chǎn)管理制度
 
凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用者要嚴(yán)加保管和愛護(hù)，由專人負(fù)責(zé)管理。做到合理使用，管理完善。不經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用，更不能向外單位借。
一、固定資產(chǎn)的請領(lǐng)
（一）使用部門預(yù)購入固定資產(chǎn)，需要提交書面申請，說明原因，經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可實(shí)施購入。未經(jīng)審批私自購入，將不予報(bào)銷。
（二）新購入的固定資產(chǎn)要辦理驗(yàn)收入庫單，驗(yàn)收合格后，可入固定資產(chǎn)帳。
（三）使用科室請領(lǐng)固定資產(chǎn)時(shí)須帶設(shè)備保管帳簿，到采購中心辦理請領(lǐng)手續(xù)，否則不予受理。
（四）使用科室須按審批規(guī)定將設(shè)備定向使用，不得挪為他用。
二、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓
使用科室的固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)讓其他科室時(shí)，轉(zhuǎn)讓科室和接收科室要同時(shí)到采購中心辦理移交手續(xù)，如不辦理擅自轉(zhuǎn)讓將按丟失處理。
三、固定資產(chǎn)的損壞
（一）設(shè)備購入一年內(nèi)，因設(shè)備本身質(zhì)量差引起的損壞，由采購中心負(fù)責(zé)賠償，主要責(zé)任者負(fù)全部賠償金額。
（二）在使用期限內(nèi)，由于使用者使用不當(dāng)引起損壞，并且無法修復(fù)使用的，由直接責(zé)任者或所在部門按設(shè)備原價(jià)進(jìn)行賠償，賠償金額從當(dāng)月獎金或收入中扣除。
（三）在使用期限內(nèi)，由于使用者使用不當(dāng)引起損壞，但可修復(fù)使用的，由直接責(zé)任者或所在部門按設(shè)備半價(jià)進(jìn)行賠償，賠償金額從當(dāng)月獎金或收入中扣除。
四、固定資產(chǎn)的丟失
（一）由于使用者管理不善造成固定資產(chǎn)丟失的，由直接責(zé)任者或所在部門按設(shè)備原價(jià)進(jìn)行賠償，賠償金額從當(dāng)月獎金或收入中扣除。
（二）由于被盜等原因造成固定資產(chǎn)丟失的，由主管部門酌情處理。
五、固定資產(chǎn)的管理
（一）科室的固定資產(chǎn)及設(shè)備帳必須由專人負(fù)責(zé)管理，并隨時(shí)配合固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行對帳清查工作。
（二）固定資產(chǎn)必須按其用途定位使用，不得隨意搬遷或挪為他用。否則，管理部門有權(quán)將此設(shè)備收回并扣科室工作質(zhì)量分。
（三）使用部門不再需要的設(shè)備，必須送交采購中心或提前通知采購中心收回。不得隨意丟棄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將反饋院長辦公室扣科室工作質(zhì)量分。
（四）各科室的固定資產(chǎn)未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，不得向外借或互相借用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將反饋院長辦公室扣處室工作質(zhì)量分。
六、固定資產(chǎn)的報(bào)廢
（一）接近或超過使用期限，不能繼續(xù)使用和修復(fù)的固定資產(chǎn)由使用科室填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單，經(jīng)管理員鑒定，由科負(fù)責(zé)人和主管院長審核后，方可實(shí)施報(bào)廢。報(bào)廢后的設(shè)備由采購中心負(fù)責(zé)處理，各科室擅自處理將按丟失處罰。
（二）價(jià)值五千元以上的固定資產(chǎn)的報(bào)廢或拍賣，由采購中心和使用科室共同提交書面申請，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（財(cái)會、審計(jì)）審批后方可實(shí)施。
七、固定資產(chǎn)的清查
固定資產(chǎn)每半年清查一次，并將清查情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。平時(shí)主管部門有權(quán)隨時(shí)抽查，對查出帳物不符或違反管理制度的現(xiàn)象，將視情節(jié)輕重上報(bào)院長辦公室，扣罰科室工作質(zhì)量分。
八、固定資產(chǎn)的維修
使用科室的固定資產(chǎn)發(fā)生損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)同主管部門取得聯(lián)系，由維修管理員派人進(jìn)行維修，使用部門不得隨意丟棄或棄置不用。
物資采購供應(yīng)科科長職責(zé)
 
一、在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院物資供應(yīng)工作，做好物資采購供應(yīng)科的行政管理，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治學(xué)習(xí)和思想教育工作，不斷提高管理水平，業(yè)務(wù)能力和政治素質(zhì)。
二、經(jīng)常深入科室查房，征求意見，改進(jìn)工作，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時(shí)解決工作中的困難和問題，做到不推諉，不扯皮，保證醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防工作的順利進(jìn)行。
三、負(fù)責(zé)全院后勤物資的供應(yīng)，做好生活服務(wù)，堅(jiān)持保證物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量，保證順利完成各項(xiàng)任務(wù)。
四、制定全年物資采購計(jì)劃，并組織實(shí)施，隨時(shí)檢查醫(yī)療、醫(yī)技、各職能科室的物資管理工作，做到獎罰分明。
五、強(qiáng)化物資管理，過好物資采購、供應(yīng)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、報(bào)廢、賠償制度，修舊利廢，厲行節(jié)約，避免損失，浪費(fèi)和違紀(jì)的現(xiàn)象發(fā)生。
 
物資采購供應(yīng)科采購員職責(zé)
 
一、在物資采購供應(yīng)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)療后勤工作的實(shí)際需要，做好物資采購工作。
二、根據(jù)采購計(jì)劃做好采購記錄，應(yīng)先急后緩，統(tǒng)籌安排。保證采購質(zhì)量，注意勤儉節(jié)約，批量購入保證批發(fā)價(jià)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，做好物資采購用款申請，報(bào)銷工作，履行驗(yàn)收入庫手續(xù)，做到錢、物、憑證三對口，一次借款，一次清帳。
四、堅(jiān)持原則，秉公辦事、不講私情，嚴(yán)禁違法違紀(jì)。
 
 
物資采購供應(yīng)科物資會計(jì)職責(zé)
 
一、在物資采購供應(yīng)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院后勤物資的管理及供應(yīng)工作。健全帳目，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目，做到帳物相符。協(xié)助有關(guān)人員管好用好物資，保證物資安全。
二、根據(jù)工作需要制訂年度、季度和臨時(shí)采購計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、嚴(yán)格按物品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦理物品發(fā)放手續(xù)，不得擅自更改發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格禁止超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
四、經(jīng)常深入科室，了解物資的使用情況，聽取意見，發(fā)動群眾管理，并做到計(jì)劃供應(yīng)，滿足需要。
五、固定資產(chǎn)的報(bào)廢，要辦理報(bào)廢手續(xù)。低值易耗品的發(fā)放要堅(jiān)持以舊換新。
六、負(fù)責(zé)物資會計(jì)事物處理，做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，及時(shí)報(bào)表。
 
物資采購供應(yīng)科保管員職責(zé)
 
一、在物資采購供應(yīng)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫物資的保管工作。
二、對庫存物資要定期盤點(diǎn)，核對帳目，做到帳帳相符，帳物相符。入庫物資要驗(yàn)收入帳，細(xì)心保管，防止積壓、浪費(fèi)、霉?fàn)€、損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象的發(fā)生。
三、做好防火、防爆、防盜工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，保持清潔衛(wèi)生。
四、經(jīng)常深入科室、了解需求和物資使用情況，實(shí)行送貨上門，并做到計(jì)劃供應(yīng)，滿足需要。
五、勤儉節(jié)約，修舊利廢、物盡其用。